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中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在中共红塔区委的坚强领导下，区政协深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，围绕区委五届八次全会的总体部署和工作要求，加强专门协商机构建设，认真履行各项职能，切实担负起把区委的决策部署和对政协工作要求落实下去、把全区人民智慧和力量凝聚起来的政治责任，为全区经济社会高质量发展作出了新的贡献。一是健全协商规则。制定了红塔区政协2020年工作要点并经区委常委会议审议通过，确定了八个方面、共65项具体工作任务，其中重要会议7项、调研5项、专题协商议政2项、视察11项、民主评议2项、重点提案督办2项、对口督办提案10项、界别活动24项、文史资料征集2项。二是完善协商内容。2020年共安排13个协商议题，其中，常委会议协商议题5个，专题协商议题2个，对口协商议题2个、界别协商议题1个、提案办理协商议题3个。三是丰富协商形式。今年以来组织召开政协全委会议1次、常委会议4次、主席会议5次、专题协商会议7次、专委和界别会议15次。四是提升协商质量。坚持协商前制定方案，确定议题，深入调研，坚持主席会议成员带队调研重点协商议题，完成了《红塔区基层卫生服务能力提升工程建设情况调研报告》和乡村振兴4个专题的调研报告，经区政协常委会议审议通过并报送区委、区政府。五是提升提案办理效果。区政协五届四次会议以来共征集提案153件，经审查立案149件，确定了2件为重点提案。截止目前，149件提案已全部办结完毕，办结率100%，满意率100%。六是围绕重点工作开展履职。在2019年开展“三项重点”助推活动的基础上，以更大的力度，更实的举措，动员组织全区政协委员持续深入开展“六个助推”“ 九个一活动”，将“助推产业扶贫”纳入重点，突出“产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫”四项重点。多次到小石桥乡挂包帮联系点排查解决实际问题，确保脱贫攻坚问题整改清零，完成脱贫攻坚“九个一”补短板活动，机关干部职工捐款6500元为联系贫困户购买生活用品和家具。七是做好“协商在基层”试点工作。按照省、市政协工作安排，红塔区政协今年被列为 “协商在基层”试点单位，试点工作启动以来，区政协制定了《政协红塔区委员会关于开展“协商在基层”工作更好地发挥政协专门协商机构作用的实施方案》，提出了 “五环节”“1+7+N”工作模式，确定了玉兴、高仓街道的4个社区和1个企业作为试点单位，6月初完成了全部首个议题的协商并取得实效。人民政协报、云南政协报、玉溪日报等报刊媒体先后报道红塔区政协“协商在基层”试点工作信息12条，使整个试点工作产生了良好的社会效应和浓厚的工作氛围。“红塔区探索1+7+N模式推进协商在基层”信息被云南省委办公厅采用于《云南信息（第15期）》，市委常委、区委书记张小良高度重视，于5月8日进行批示（小良21号批示件），要求“各试点单位高度重视、抓好落实，区政协继续完善工作机制，推进试点工作取得实效”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休1人，退休30人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室部门2020年度收入合计1,043.12万元。其中：财政拨款收入1,032.72万元，占总收入的99.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.40万元，占总收入的1.00%。与上年收入合计850.78万元相比对比，增加181.94万元，增幅17.62%。增加的主要原因有：一是支付2018年至2019年两年的办公用房租金。二是因正常工资调整和增加2名退休人员影响，人员经费有所增加。三是因建设双向视频会议系统，争取上级资金22.4万。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室部门2020年度支出合计1,043.39万元。其中：基本支出912.99万元，占总支出的87.50%；项目支出130.40万元，占总支出的12.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计850.51万元对比，增加192.88万元，增加主要原因分析：一是支付2018年至2019年两年的办公用房租金。二是因正常工资调整和增加2名退休人员影响，人员经费有所增加。三是因建设双向视频会议系统，争取上级资金22.4万。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出912.99万元。与上年752.98万元对比增加了160.61万元，主要原因是正常工资调整和增加2名退休人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出726.72万元，占基本支出的79.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186.26万元，占基本支出的20.40%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出130.40万元。与上年97.53万元对比增加32.87万元，主要原因是按照省政协统一安排，安装双向视频会议系统。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,032.99万元，占本年支出合计的99.00%。与上年850.51万元对比增加了182.48万元，主要原因为：一是支付2018年和2019年办公用房租金；二是正常工资调整和增加2名退休人员，人员经费有所增加。三是因工作业务需要建设双向视频会议系统，支出经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出782.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.73%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出和办公费、水电费、会议费等商品和服务支出；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出135.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.15%。主要用于主要用于行政事业单位离退休的归口管理的行政单位离退休生活补助，在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金以及对其他社会保险基金的救助；

9．卫生健康（类）支出53.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于对在职和退休人员医疗保险和公务员医疗补助；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出61.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于缴纳在职人员公积金和年内退休人员购房补贴发放。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.67万元，支出决算为4.21万元，完成预算的26.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.64万元，完成预算的82.5%；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算的12.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：一是公车修理费和保险费减少。二是认真执行中央八项规定，厉行节约，尽量缩减接待范围。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.56万元，增长15.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.54万元，下降16.99%；公务接待费支出决算增加1.10万元，增长237.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因三是外地政协系统到红塔区考察调研批次和人数均有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.64万元，占62.75%；公务接待费支出1.57万元，占37.25%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.64万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出2.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费1.57万元。其中：

国内接待费支出1.57万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大理祥云县政协，西藏林芝市政协、重庆永川区政协等友邻政协到红塔区调研视察发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室部门2020年机关运行经费支出186.26万元，与上年135.33万元对比增加50.93万元，主要原因正常工资调整和增加2名退休人员。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费，公车运行维护费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室部门资产总额164.36万元，其中，流动资产0.6万元，固定资产163.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年135.44万元相比，本年资产总额增加28.92万元，其中固定资产增加28.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋200.24平方米，账面原值13.69万元，实现资产使用收入7.05万元。

2020年度，部门政府采购支出总额14.02万元，其中：政府采购货物支出5.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.97万元。授予中小企业合同金额14.02万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53040200413101111

2020年度部门决算表.xls